大型医疗设备的购置有其采购流程，合理配置关系到医院的发展，而且涉及到医疗质量、医疗水平、人民群众的身体健康与生命安全。同样，医疗设备维修配件的购置也应予以重视，它关系到维修工作的响应速度、维修质量，做好该项工作可以为医院节约维修经费、保障好临床一线的工作，为医院创造更大的效益。

1、购置前的计划

1.1、维修工程师根据设备故障现象，判断出设备可能的损坏部件。
1.2、维修工程师认真考虑预购配件的数量、金额，以及可代换元件的型号、规格等。然后填写维修配件申请单。

1.3、关于维修配件申请单的项目，建议应包括：(1)使用科室（即维修的设备所属科室）；(2)品名（即配件的名称）；(3)规格（即配件的型号）；(4)单位；(5)参考单价；(6)申请数；(7)核算方式，是普通还是直发；(8)采购时限，是普通还是应急；(9)在申请单的下方还应有申请人、经办人、技师长、主任的签字；(10)备注中要注名维修设备的名称。

1.4、关于维修配件申请单项目的几点解释

（1）普通核算方式是指所购配件为一般的、常用的或通用的配件，如灯管、保险、插头、电源线。还有维修工具，如改锥、钳子、焊锡、松香、热缩套管、502胶等。这些可以入库方式先核算到工程科（设备科），临床科室如有所需，再以出库的方式核算到使用科室。

（2）直发核算方式是指所购配件为临床科室或某类设备专用的配件，一旦购回不必入库，直接发往使用科室，配件的费用也同时核算到使用科室。

（3）普通采购时限一般为3～6d，工程科可指定或根据情况委派1～2名工程师外出进行批量采购。

（4）应急采购时限为当天或一天，当急救设备损坏又没有备机，使用科室急用时，需要工程师以尽可能的方式快速修复，必须尽快购买配件（出现这种特殊情况时可以先行采购再补填申请单，但最好先向领导进行口头汇报）。

（5）申请单共分四联。第一联“库房入库凭证”，第二联“财务记账凭证”，第三联“审核凭证”，第四联“存根”。

1.5、关于维修配件申请单的审批程序：维修工程师填写好申请项目后，在“申请人”处签名，然后交由技师长审批，然后是主任，最后由经办人即采购人签字。

2、配件的采购

2.1、坚持“价廉物美”的原则。一般的维修配件在电子市场都能买到，价格也比厂家的便宜。因此，采购配件首选电子批发市场

2.2、坚持“货比三家”的原则。在电子批发市场要多走几家，尽量找到供货质量好、价格也合理的商铺。另外，尽量将所需的配件在一家商铺购得，这样往往可以谈得更优惠的价格。

2.3、可以物色几家固定的供货商，采购前事先与他们联系，让他们备足现货，这样可以节省选购时间。如果批量大时，尽量要求供货商送货。

2.4、可以固定一名专门的采购工程师，也可以由维修工程师进行专项购买。例如，修理心电监护仪的工程师可对导联线、指夹进行专项购买。修理光学设备的工程师可以对显微镜灯泡进行专项采购，维修制冷设备的工程师可以对制冷剂进行专项采购等等。

2.5、采购时要携带申请单的第三联“审核凭证”，采购人要在发票及申请单“经办人”处签名。

3、配件的管理

3.1、采购人将配件购回后，将配件及“审核凭证”交给库房负责人清点、核对。将发票、配件清单及“财务记账凭证”交给财务部门核算报账。第四联“存根”交给申请人留查。

3.2、库房负责人清点配件，在计算机上完成出、入库手续。直发的配件交给维修工程师，入库的配件放入库房进行日常管理，将“审核凭证”留存。

3.3、库房负责人每月盘库，发现常用配件（如插头、电线、灯管等）不足时应及时申请采购。

3.4、临床科室请领库房的常用配件时，需填写出库单，库房负责人根据出库单发放，并在计算机上办理出库手续，同时核算到使用科室。

4、小结

　　基本配件采购、管理模式如下所示
　　申请→审批→采购
　　入库→报账→日常管理
　　直发或出库→报账或核算

　　以上，为笔者结合本单位情况做出的采购流程建议及配件管理模式介绍，谨供同行参考。